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问题已解决
老师，我付了钱，收到货了，没收到专票，我需要写几笔借贷，付钱借：预付账款，贷银行存款；月底还没收到票，暂估，借：库存商品，预付账款，贷：银行存款；下个月收到票红冲暂估，对不对
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暂估入库
借；库存商品/原材料/成本费用
贷：应付账款-估价-供应商 不含税
支付货款
借：应付账款—结算户-供应商
贷：银行存款
月末正常结转销售成本
借：主营业务成本
贷：库存商品
发票到后冲暂估
借：应付账款-估价-供应商
库存商品/原材料/成本费用（暂估差额）
应交税费-增值税-进项（一般纳税人）
贷：应付账款—结算户-供应商 价税合计
07/14 10:39
84785002 
07/14 10:43
老师你们的快账月末会自己结转成本吗？还是需要我手动输入，我只看见它自动结转了收入和本年利润，我不确定是因为，我担心是我凭证写的不对
家权老师 
07/14 10:46
你好，我没负责那个软件的售后，不清楚软件是什么情况哈，请联系在线客服咨询学堂软件的相关问题
84785002
07/14 10:54
老师我不太理解这个部分，我月初给的钱，借：预付3390.3，贷：银存3390.3；月中收到货，借：库存商品：3390.3，贷：预付账款3390.3，这样写不可以吗？只是到月底没收到票，我知道需要暂估，但就不会写了
家权老师
07/14 10:56
按老师的思路做账，方便你以后查询暂估和开票和付款情况。按你的思路没法查的
84785002
07/14 11:03
我付钱，借：应付账款3390.3，贷：银行存款3390.3；不要想自己收没收到货，没收到票就暂估，借：库存商品：3390.3，贷：应付账款3390.3/1.13；月末结转成本，就是我这个月进了多少库存商品，都要结转成本，借：主营业务成本3390.3，贷：库存商品3390.3，对吗
家权老师
07/14 11:05
暂估和结转的销售成本金额是不含税的
84785002
07/14 11:11
老师，我卖出去东西才结转成本，没卖出去，不用结转吧
家权老师
07/14 11:11
是的，就是那样子的
84785002
07/14 11:12
我是开店的店家，不是采买的顾客
家权老师
07/14 11:12
是的，销售了才结转成本
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