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问题已解决
老师你好，财务报表其他应付款和预付账款金额过大，1000多万了，现在公司收入少，也消不掉，申报财务报表有什么风险吗
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您好，其他应付是不是有大金额是欠老板的钱，这个数据让人有公司隐藏收入的嫌疑 了，老板哪有这么多的钱垫进来嘛，公司的收入有些进老板的私卡了
07/14 10:55
84784960 
07/14 10:57
是开的收购发票，都是现金支付的，没走现金就借了老板的钱，这样报报表会不会引起风险
84784960
07/14 10:58
购买的原材料的专用发票就没怎么用
廖君老师 
07/14 10:58
您好，会有风险的，我也是财务，老板垫 不出这么多钱的，
84784960
07/14 10:59
也是，那有什么好的方法避免吗
廖君老师
07/14 11:00
您好，公司账上有钱么，还给老板嘛，其他没有好办法把这个往来余额变小，
84784960
07/14 11:01
账上不太多，也就几十万，这样申报财务报表会有风险比对吗？有什么办法让可以规避一下呢
廖君老师
07/14 11:16
哦哦，我们账上有几个科目是跟老板的余额有关呢，另外存货的金额是不是账实相符的，从这2个方面去考虑调整
84784960
07/14 11:20
存货还说的过去，300多万，老师可以指点一下吗？
廖君老师
07/14 11:23
您好，比如我们存货在账面上比实际库存多，那借：库存商品（负） 贷：其他应付款（负）就可以调整掉2个科目了
84784960
07/14 11:25
在凭证上也这样做吗？还是只调报表就可以了呢
84784960
07/14 11:26
预付这边金额过大怎么调整呢？
廖君老师
07/14 11:36
您好，分录也要做的，要不您每期都要调，我们这样做也是为了调整为账实相符。预付是供应商没有给发票，只管入账，
不开票成本入账（摘要写无票年度纳税调增，方便汇缴统计数据）：这样3个好处：季度利润少了年度调增才交所得税，银行余额也是对上了，公司内部利润表是真实的。年度汇缴：无票费用在调整A105000第30行（十七）
84784960
07/14 11:37
预付都有票，只不过票没入账了
廖君老师
07/14 11:40
您好，这样我就觉得我们的账很大的问题了，因为隐藏了收入，所以发发票也不敢入账，那您把预付和其他应付悄悄对冲一些，让这个余额变少，
84784960
07/14 11:42
那老师，这个月我只调一下表，不调账，看看下个季度能不能赶齐，可以吗
廖君老师
07/14 11:45
您好，可以的哦，我们调账不能焦急的，查清了再调，明天就是最后一天申报了，快先申报
84784960
07/14 11:47
好的，老师，谢谢
廖君老师
07/14 11:50
亲爱的朋友，您太客气了， 祝您工作顺利，生活顺意~
望能帮助到您， 感谢善良好心的您给我一个五星好评~
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