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问题已解决
老师，之前已做无票收入200，后面又将这200开具了发票，请问分别怎么做账
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您好， 先把前面无票收入做负数分录，再做正数分录
07/14 12:07
84785046 
07/14 12:43
请写下分录，谢谢
刘艳红老师 
07/14 13:04
借：应收账款-
贷：主营业务收入-
应交税费-
再做正数分录
84785046
07/14 14:08
那老师，电商公司，抖音平台收到10万收入，其中，达人佣金是5千，技术服务费是4千，运费险是1千，实际抖音平台到账金额是9万。请问，该怎么做分录呢
刘艳红老师
07/14 14:47
这些支出的有没有收到发票
84785046
07/14 14:57
有收到发票和没有收到发票分别怎么做账呢
刘艳红老师
07/14 15:20
一样的，只是无票的自己把税费算出来
84785046
07/14 15:34
请写一下分录，谢谢
刘艳红老师
07/14 16:12
借:应收账款
贷：主营业务收入
应交税费
84785046
07/14 16:26
那老师，电商公司，抖音平台收到10万收入，其中，达人佣金是5千，技术服务费是4千，运费险是1千，实际抖音平台到账金额是9万。请问，该怎么做分录呢
84785046
07/14 16:27
请写的具体一些
刘艳红老师
07/14 17:42
借:银行存款9
贷:主营业务收入
应交税费
借:销售费用-佣金5000
管理费用-服务费4000
管理费用-保险1000
贷:应收账款
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