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老师您好，帮我看一下这张凭证怎么修改一下呢第一张是我去年凭证写错了的，第二张是我今年冲了的但是好像分录也写错了，您帮我看看怎么修改一下
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您好，图2第2个科目 是 应付工资-应付社保费，
07/14 14:05
84784978 
07/14 14:14
第二张我知道应该冲应付职工薪酬-社保，但是我现在要怎么冲应该写借应付职工薪酬社保 贷应付职工薪酬-工资正数对吗
廖君老师 
07/14 14:19
您好，是的，就是这个分录就调平的
84784978
07/14 14:34
谢谢老师，您再帮我看一下这个分录，我们收到的工会经费返回到工会账户里了，是这样写分录吗
廖君老师
07/14 14:43
您好，不对哦，工会的账跟公司是分开的， 借：银行 贷：其他收入，这是工会的账
84784978
07/14 15:02
你指的是两套账吗，跟这个帐套不参合是吗
84784978
07/14 15:02
之前工会的账从来没有做过，现在要怎么做呢
廖君老师
07/14 15:05
您好，是的，就是2个账的，工会和公司的账是分开的，把公司账套里的分录红冲了，
84784978
07/14 17:26
我们之前付工会经费是从基本户里转到工会账户里，那个分录不用冲吧
84784978
07/14 17:27
这笔用冲账吗，这样写摘要对吗
廖君老师
07/14 17:31
您好，转出去的工会经费要先入成本费用科目的
1.工会经费计提时：
借：管理费用——工会经费
贷：应付职工薪酬——工会经费
2.工会经费交纳时：
借：应付职工薪酬——工会经费
贷：银行存款
上面的分录要写的，借方没有银行
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