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问题已解决
老师我今年的房租发票20万做在成本里了，要是明年汇算清缴之前不来发票，直接把这个20万调增出来就好啦，虽然是成本，也跟费用一样调增对吧
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您好，对的，这个是没错的哈，对
07/14 15:56
84785018 
07/14 15:57
我们会计说这个成本还在库存商品里面，调增，说商品还没卖掉不好调增，她这个是啥逻辑？
84785018
07/14 16:01
我们会计说这个成本还在库存商品里面，说商品还没卖掉不好调增，她这个是啥逻辑？我说到5月份那个库存早就卖掉了
小锁老师 
07/14 16:03
你现在的话是不是就在库存商品里面没有其他在科目？
84785018
07/14 16:06
我现在做的制造费用-房租，然后结转到成本最后结转的库存商品的，但是库存商品又不会很多的，最多只有一个月的库存。
小锁老师
07/14 16:07
那这个就是需要调增，要调增才对
84785018
07/14 16:12
老师入成本的和入费用的汇算清缴是一样调增的对吧，没有像上面的在库存商品里面不好调增出来对吧！
小锁老师
07/14 16:12
嗯对，和上边说的库存商品不搭边
84785018
07/14 16:13
这个会计太不专业了，气的我
小锁老师
07/14 16:16
确实他说的是不对的，这个因为根本就没有对应地方
84785018
07/14 16:21
老师还有像这个，我以前买的车间用的，也是用在成本上的，虽然是好几年前的，但是老板当时没报销，现在想做
借，未分配利润
贷，库存现金
报销出来，这个也不影响当年和今年企业所得税啊，那个会计又说这个是成本不能这样做，要发生的费用才能用这个分录报销出来，那她就是又犯了同样的错误，这个分录是可以这样做的，对吧？
小锁老师
07/14 16:22
因为你这个是之前年度的，所以可以做以前年度损益调整或者未分配利润
84785018
07/14 16:26
老师这个当时没有发票进来，老板压根没报销也没入账，现在只是用收据想报销出来也不想抵成本，所以用
借，未分配利润
贷，库存现金
是对的，也不涉及汇算清缴调增对吧？
小锁老师
07/14 16:27
嗯对，这个是对的，借，未分配利润
贷，库存现金 不调增
84785018
07/14 16:28
老师你太棒了，好多会计为啥那么不专业
小锁老师
07/14 16:29
没事的，给您解决问题就好
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