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问题已解决
24年度查账发现，23年度企业支付宝有两笔收入提现到基本户，前会计做成借 银行存款 贷 其他应付款 现在发现这个问题该怎么更正（相当于23年度收入确认少了这两笔合计大概共59000.01元）
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你好，请你看一下支付宝收钱借方是做的什么，然后转到基本户借银行存款贷方就是支付宝收款的借方的分录
2024 07/14 16:18
84784968 
2024 07/14 16:25
收款方公司研发了一个游戏盒子，玩游戏的通过盒子充值玩游戏
波德老师 
2024 07/14 16:30
支付宝收款的时候做应该借其他货币资金，转入基本户后借银行存款 贷其他货币资金
84784968
2024 07/14 16:42
这算是收入，不要进主营业务收入吗
波德老师
2024 07/14 17:15
支付宝收款时就应该确认收入
84784968
2024 07/14 17:58
未开票也要这样写分录吗
借 其他货币资金
贷 主营业务收入
应交税费-小规模增值税1%
波德老师
2024 07/14 18:32
客户消费了按规定也要确认收入，做应交税费
84784968
2024 07/14 19:39
好的谢谢老师
波德老师
2024 07/14 20:06
不客气，祝你工作顺利
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