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去年最后一个季度的企业所得税没有计提，现在还要补计提吗？
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您好
应交税费-企业所得税科目有余额吗
07/14 16:36
84785038 
07/14 16:44
是这样的，23年10月-12月企业所得税不是24年1月扣的吗？我是在24年1月做的缴纳和计提
bamboo老师 
07/14 16:50
那需要在24年1月做计提分录哈
84785038
07/14 16:53
24年1月做了，计提 借：所得税费用 贷应交税费-应交所得税 缴纳 借：应交税费-应交所得税 贷：银行存款
84785038
07/14 16:53
你看看是不是这样
bamboo老师
07/14 18:08
这样写分录可以的哈
84785038
07/14 18:11
这样的话就会导致24年利润表上，所得税费用增加，没有关系吗？
bamboo老师
07/14 18:22
请问单位用小企业会计准则么
84785038
07/14 18:25
这个会计准则怎么看
84785038
07/14 18:25
我们是一般纳税人
bamboo老师
07/14 18:55
看财务软件或者电子税务局财务制度备案
84785038
07/15 09:38
财务制度备案在电子税务局哪里可以看见
bamboo老师
07/15 09:39
打开电子税务局,选择综合信息报告。
选择制度信息报告,点击财务会计制度备案
84785038
07/15 09:44
找到了，那是小企业会计准则，那之前问你的问题我现在怎么处理啊
bamboo老师
07/15 09:50
小企业会计准则 可以计入当期的哈 就您前面那样写分录
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