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郭老师在吗？有问题请教？
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在的
具体的什么问题的
07/14 18:39
84784994 
07/14 18:42
郭老师好，这个月成本太少了需要预缴所得税。目前我们是预付了好多工人的账款都挂在其他收款科目，现在不想预缴企业所得税。怎么操作呢？算是暂估入账吗？
郭老师 
07/14 18:48
对的
暂估吧
你看下成本少的话暂估成本
不少就估费用
借主营业务成本
或者管理费用
贷应付帐款暂估
84784994
07/14 18:55
老师能不能，借主营业务成本，贷其他应收款-暂估，这样可以吗？把工人已经付的款都加起来。
郭老师
07/14 19:01
可以的，可以的
怎么不可以
84784994
07/14 19:04
好的，老师暂估的后期是怎么做账的。
84784994
07/14 19:05
暂估不懂麻烦老师讲一下。谢谢
郭老师
07/14 19:12
红冲
之前的分录不变，金额是负数就可以
84784994
07/14 19:45
好的老师。谢谢老师
郭老师
07/14 20:25
不用客气
周末愉快
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