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老师，债转股分录借其他应付款，贷资本公积，为什么资产负债表上其他应付款科目不但有数据反而增加了？
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你好，你这个853这个是期末吗？
07/14 19:09
84784972 
07/14 19:23
老师，这个是期初，今天才做的分录
王晓晓老师 
07/14 19:25
债券股的分录截图发出来看看
84784972
07/14 19:33
老师，在做这笔分录前其他应付款期末余额数是54054852.74
王晓晓老师
07/14 19:42
54054852.74-45517448.17=8537404.57
那现在期末没错呀，这个853是期末
84784972
07/14 19:47
但所有者权益数据不对，实收资本10000000-未分配利润-9428016.64=571983.36但所有者权益合计那里是46089431.53
84784972
07/14 20:11
老师，我知道原因了
王晓晓老师
07/14 20:45
好的，工作顺利，加油
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