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老师好，补计提上年度的附加税在缴纳的会计分录怎么写？
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借以前年度损益调整
贷应交税费应交附加税
然后把以前年度损益调整结转到利润分配未分配利润
07/14 19:38
84784962 
07/14 19:54
我们是小企业会计准则，这样做了之后利润表的附加税累计金额不对
暖暖老师 
07/14 19:55
借利润分配未分配利润
贷应交税费应交附加税
84784962
07/14 20:01
这种写分录后就附加税累计金额错了，申报不通过，就会显示上图那样累计金额错误
暖暖老师
07/14 20:05
你还是申报在附加税这里
84784962
07/14 20:06
意思是明细城建税那些不要填写了吗，直接写税金及附加吗，这样系统会不会别提出来增值税和附加税的计算异常呢
暖暖老师
07/14 20:07
不会的，放心试试就可以
84784962
07/14 20:09
好的，谢谢
暖暖老师
07/14 20:11
不客气，祝你工作顺利加油
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