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问题已解决
老师，我们公司发完 6月份工资后才知道6月份少算了甲员工2天工资235元，因为账已做，235元由我们单位的一个负责人垫付给了甲员工，请问该怎么做账呢，会计分录怎么做
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您 好，就是补分录，借：管理费用等-工资 235 贷：应付职工薪酬-工资 235
借：应付职工薪酬-工资 235 贷：其他应付款 235
公司以后转给负责人 借：其他应付款 235 贷：银行 235
07/15 08:11
84785009 
07/15 08:15
谢谢老师！
廖君老师 
07/15 08:16
亲爱的朋友，您太客气了， 祝您工作顺利，生活顺意~
希望能帮助到您， 感谢善良好心的您给我一个五星好评~
84785009
07/15 08:25
老师，公司下个月发工资时再还给负责人吗
廖君老师
07/15 08:26
您 好，可以的哦，这个钱不多，负责人也不焦急要的，下月发工资时一起发给他
84785009
07/15 08:31
那下个月工资还要计提235元吗
廖君老师
07/15 08:32
您好，不用的哦，这个月咱不是补计提了么，如果上面分录没有做，下月工资里加上这个235，一起写分录也是可以的
84785009
07/15 08:33
请问老师，补付的235元工资在下个月怎么做账呢
廖君老师
07/15 08:34
您 好，如果上面分录我们做好了
下月付工资时(下月工资A)
借：应付职工薪酬-工资 A 其他应付款 235
贷： 银行 A+235
84785009
07/15 08:35
谢谢老师！
廖君老师
07/15 08:37
亲爱的朋友，您太客气了， 祝您生活幸福~
84785009
07/15 08:51
老师，我们公司采购原材料A20000元，不含税，供应商说如果开票的话另加税2000元，我公司从公账付款20000元给供应商，供应商说税2000元从私账付给他们，请问老师，为什么税金要求从私账付
廖君老师
07/15 08:58
您好，确认一下他们是开票20000还是22000元，我估计他们只开20000元
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