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老师，请教一下， 公司发生了业务，客户是商贸公司预定节能灯A型8000件，节能灯B型7000件，景观灯C型3000件，已签订合同，收取客户公司打来的预收款10,000.00元，双方约定最迟19日发货。 在做账的时候，老会计写了增值税1150.44，这个增值税是怎么计算出来的呢
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你好，这里的增值税销项税额=10000/1.13*13%=1150.44
2024 07/15 09:07
84784962 
2024 07/15 09:13
老师，因为这个业务只是交定金，货还没有发，分录可以写成
借借银行存款1万，贷合同负债一万，这样写可以吗？
邹老师 
2024 07/15 09:13
你好，只是预收款，货还没有发，是不需要写 应交税费的
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