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问题已解决
2022年的财务报表，所得税年报表现在需要更改，这样2023年的每个季度报表还要改吗？还是更改完2022年度所得税报表，直接更改2023年度报表
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你好
你具体的是修改了什么业务的？
07/15 09:29
郭老师 
07/15 09:29
你账上是反结账修改的吗？账上反结账修改的话，需要从2022年开始，每年每季度都需要修改。
84785027 
07/15 09:33
想反结账改的，2022年的利润错了，成本多了，资产负债表未分配利润金额比较大，而且以后几年这个数据都会影响，如果不反结账有什么办法吗
郭老师
07/15 09:36
如果不反结账的话，你可以用利润分配未分配利润做到今年。
84785027
07/15 09:46
郭老师，还记得我前天问你的虚开发票的吗，我当时是把现在勾选的进项不含税部分入当期成本了，造成2022年的成本很低，到现在资产负债表上的数据还受这个影响，我想着把当时入的成本调出来，在不反结账的情况下，分录怎样做
郭老师
07/15 09:47
你好，那就是用利润分配未分配利润，或者是以前年度损益调整。你只要做了账务处理，他肯定都会影响你的资产负债表。
84785027
07/15 09:50
是不是调不调的结果都一样
郭老师
07/15 09:50
你好，不一样的，它影响你的未分配利润。
84785027
07/15 10:13
这种也是像你前天说的那个分录一样吗
郭老师
07/15 10:15
对的是的，是这个意思的。
84785027
07/15 10:22
我把数带进去，结果是一样的，入成本的时候借，主营业务成本100，贷，应付账款100 借，应付账款100，贷，银行存款100
现在 借，应付账款100 贷，利润分配未分配利润100 借，利润分配未分配利润100 贷 ，应付账款100
郭老师
07/15 10:23
你好，你分别做这两个，最后两个是什么意思？
84785027
07/15 10:29
我现在想把2022年勾选的进项不含税入成本的调出来，当时勾选进项是为了抵扣虚开的，不想让2022年的利润那么低，在不反结账的情况下怎样做分录，老师，麻烦你了
郭老师
07/15 10:32
借利润分配，未分配利润
贷应交税费、应交增值税进项转出。
郭老师
07/15 10:32
如果实际有业务，或是你已经支付了，收不回来的。
84785027
07/15 10:36
我这个是不需要转出的，因为勾选2022年的进项是为了抵扣2020年虚开的进项的，勾选2022年不含税部分我当时入当期成本了，导致2022年利润很低，我现在不反结账的情况下，怎么把2022年入的成本调出来
郭老师
07/15 10:42
借预付账款贷利润分配未分配利润。
84785027
07/15 10:44
2022年的这个是支付了的，
郭老师
07/15 10:45
你好，借预付账款贷银行存款，这样做不就不影响你的利润？但是你做的是借主营业务成本贷银行存款不是吗？现在有影响了，所以把这个利润调整到预付账款里面，这样就不影响了。
84785027
07/15 10:48
这样预付里面就余额了是吗
郭老师
07/15 10:49
是的，不影响你的利润，只能是预付。
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