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上个月开具的增值税专用发票（数电票），因为单位开具错误，这个月对方要求重新开具。这个月做了红冲，有重新开的。金额和税额都没有变化，这个月怎么做账务
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借应收账款负数
贷主营业务收入负数
应交税费负数，
借应收账款贷主营业务收入应交税费。
07/15 09:31
84785003 
07/15 09:37
当月的话不需要做账务处理吧，只按正确的发票记账，对吗？跨月的话即使数据一样也需要做账务处理:“借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数， 借应收账款贷主营业务收入应交税费。”
郭老师 
07/15 09:39
你好，对的是的，当月开的当月红冲可以不用做。
84785003
07/15 09:40
跨月红冲的，结转的成本还需要做账务处理吗？
郭老师
07/15 09:41
好一正数一负数相当于没有可以不用做。
84785003
07/15 09:44
好的，谢谢
郭老师
07/15 09:45
不用客气，工作愉快。
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