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上月开的发票,次月冲红,这种情况是先做销售分录,再做销售退回,还是冲红直接不用做收入和退回分录了?

84784995| 提问时间:2024 07/15 10:15
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
直接做红冲销售的收入就行
2024 07/15 10:17
84784995
2024 07/15 10:19
老师,这个是小规模纳税人。增值税和所得税是季度报,意思是上月做收入分录,这月做冲红收入分录,是不?
家权老师
2024 07/15 10:21
是的,就是你说的那样子
84784995
2024 07/15 10:42
还有一个问题老师,机械租赁公司,这个月冲红了几张发票,导致这个月的收入为负数,主营成本都是油票和维修等,所以没法红冲成本,现在是收入为负,成本为正,这个有风险吗?该怎么处理
家权老师
2024 07/15 10:47
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