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问题已解决
我填在那个期初余额，我填在那个资产，然后所以那科目没有余额，我把它填在那个，负债里面的那个什么短期借款。然后还有一个要么就填在那个，我给填在那个未分配利润里面了，行不行啊。
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你好可以的
可以这么做的
07/15 13:20
84785046 
07/15 14:27
这个未分配利润是不是有点多
郭老师 
07/15 14:30
这个不算高的，你们的业务多吗？
84785046
07/15 14:39
这笔分录对吗老师
郭老师
07/15 14:40
账务处理是正确的。
84785046
07/15 14:40
分录这些呢
84785046
07/15 14:41
应该不对吧你看看没少什么吗
郭老师
07/15 14:42
你好，这个是结转损益的，少了哪一个我看不出来，我也不知道你损益类的发生额都有什么。
84785046
07/15 14:43
这个这个
84785046
07/15 14:45
这个呀老师
郭老师
07/15 14:45
你好
截图的不全还有。
84785046
07/15 14:46
老师看看
郭老师
07/15 14:52
除了车辆费没有，其他的都有。
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