00:10:00
问题已解决
购买材料供应商多开了发票如何做账
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，有对多开部分开具负数发票冲销吗
2018 05/08 10:26
84785027 
2018 05/08 10:27
没有，后面还有业务往来
邹老师 
2018 05/08 10:27
你好，你可以根据开具的发票 借；原材料 应交税费 贷；应付账款等科目
84785027
2018 05/08 10:29
多开的那笔金额记入应付账款吗？
邹老师
2018 05/08 10:30
你好，计入原材料，应交税费，同时贷方计入应付账款
多开了就原材料，应交税费，应付账款都会增加，而不是只增加了应付账款的
84785027
2018 05/08 10:32
那她们给我们多开的发票如何去体现
邹老师
2018 05/08 10:37
你好，就是在原材料，应交税费，应付账款都增加了
比如正常是10000的材料，结果开具了15000
你就按 借；原材料 应交税费 贷；应付账款等科目 15000
阅读 3522
描述你的问题，直接向老师提问
223
意见反馈
