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小规模纳税人,增值税季报怎么填写?免增值税的销售货物的季报如何填写

84784965| 提问时间:07/15 16:01
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好!这个你填入小微企业免税销售额
07/15 16:01
宋生老师
07/15 16:10
你好!这个按不含税价乘以1%就行
宋生老师
07/15 16:18
你好!借主营业务成本 26569.8 贷库存商品
宋生老师
07/15 16:26
你好!是的。你的说法都是对的
84784965
07/15 16:10
月末结转成本的金额如何得出
84784965
07/15 16:12
是免税的产品,销售开出的票面金额是27750.68
84784965
07/15 16:14
购进时,借记库存商品26569.8贷其他应付款。销售时,借记银行存款27750.68 贷记主营业务收入。现在成本怎么结转
84784965
07/15 16:20
再报企业所得税时是不是把27750.68填在营业收入这这行,26569.8填在营业成本这一行,计算出来的所得税就是我要缴纳的?
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