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做了无票收入，然后又开了票，应该怎么做分录
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首先将无票收入的分录抄一遍，金额写负数，这是冲销。然后再将发票正常入账。
07/15 18:13
小宝老师 
07/15 18:14
，借，应收账款负数
贷，主营业务收入负数
应缴税费，应缴增值税，销项税负数
小宝老师
07/15 18:14
然后再将上面分录抄一遍，金额写正数，将发票入账
84784993 
07/15 18:29
我的上一任会计是这样做的，这样对么？我有点看不懂
小宝老师
07/15 18:32
我也有点儿看不懂，但是感觉没有错。
84784993
07/15 18:33
这里面怎么有三个主营业务收入，如果以前确认了主营业务收入肯定是做过一个主营业务收入，那就是4个，不知道这是啥意思
84784993
07/15 18:36
好像是对的，原来确认了一个，现在做了一个，冲减一个，相当于确认了一个
小宝老师
07/15 18:37
对冲一个做一个，原来又有一个。这样做账是没啥问题，但是稍微有点儿别扭。
84784993
07/15 18:38
您的意思是加上一个应付账款看着稍微正规点是不
小宝老师
07/15 18:39
是的，是这个样子。哦哦
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