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问题已解决
您好老师，咨询您两个问题，第一个问题是公司找私人贷款，给我们用，我直接挂账借银行贷其他应付，那每月付的利息，我应该怎么做分录？第二个问题就是，给员工发工资，他的个人部分社保也有公司承担，我应该怎么做分录？
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借财务费用利息贷，银行存款
借管理费用，社保
贷应付职工薪酬社保
企业和个人负担的都做到这个里面。
07/16 10:29
84785026 
07/16 10:58
您好老师，走财务费用不是必须和银行有关的？我们这是私人的
郭老师 
07/16 11:00
可以的，私人的也可以，只要是利息费用的都可以。
84785026
07/16 11:02
因为没有发票，这种利息是也可以走财务费用抵税？还用签订借款合同吗？
郭老师
07/16 11:04
可以做账，但是抵扣不了所得税的。
84785026
07/16 11:28
那不还是不可以，不能抵扣到时候我要调整，嫌麻烦的话，我怎么做账比较好？
郭老师
07/16 11:32
你好，纳税调整明细表扣除项目里面有一个利息支出，在这里面填写账本金额纳税调增就行。如果想要抵扣的话，不超过银行同期贷款利率的那一部分，让个人去税务局开发票。
84785026
07/16 15:23
好的谢谢老师那这个需要和个人有借款合同是吗？
郭老师
07/16 15:26
你好，对的是的，需要的。
84785026
07/16 17:23
去税务局代开发票需要他个人缴税吗？最后一个问题了，感谢
郭老师
07/16 17:25
交的
增值税1%、附加税6%，个税20%。
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