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小规模企业报增值税及附加税时，本季度开票销售额2128334.39（其中免税销售额1895796.35，百分之一税率的销售额是232538.04）税额是2325.39，报增值税减免税明细表，这样对不对，减税项目，下面的减税性质是11608，本期发生额和本期实际抵减税额232538.04*2%.下面的免税项目，免税性质是鲜活肉蛋免征增值税，免征增值税项目销售额和扣除后免税销售额是1895796.35，免税额是1895796.35*3%，是这样的吗
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百分之一税率的销售额是232538.04 232538.04*0.02=4650.77 应该四舍五入是77吧 不是76
07/16 11:52
84784999 
07/16 11:54
232538.04*2%=4650.7608保留两位小数是4650.76吧
84784999
07/16 11:54
老师，这个表，我这样填是对的是吗
bamboo老师 
07/16 11:55
对的 我看错了8的位置 对不起
这样填对的哈
84784999
07/16 11:57
谢谢，老师
bamboo老师
07/16 11:57
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
84784999
07/16 12:04
老师，麻烦您再帮我看一下，主表和附表2 这是自动反应的，本季度公司开票销售总额2128334.39，交的增值税是2128334.39*1%是吗，然后城市维护建设税和教育费附加，地方教育费附加的计税依据是2128334.39*1%是吗，小规模企业就没有什么减免吗，可以抵扣税的
bamboo老师
07/16 12:06
2128334.39*0.01=21283.34交税金额
单位是小微企业 城市维护建设税和教育费附加，地方教育费附加的计税依据21282.34 可以减半征收
84784999
07/16 12:11
刚报的增值税减免税申报明细表，对于抵扣税没有用处吗，这交税太多了
84784999
07/16 12:12
老师，上面这三个截图是对的是吗城市维护建设税地方教育费，教育费都没问题是吗，这都是自动反应的
84784999
07/16 12:19
这是什么，没销售不动产，就点否是吗
bamboo老师
07/16 12:20
3% 减免成1%缴税了啊 不好再减了
城市维护建设税地方教育费，教育费都没问题 是的
84784999
07/16 12:24
老师，这又是为什么呢，是减免税申报表填错了吗
84784999
07/16 12:25
这个本期应纳税额减征额是怎么算的
bamboo老师
07/16 12:30
免税销售额1895796.35
您填主表12栏里面 应纳税额减征额栏次不填这个金额对应的税额
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