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小规模企业报增值税及附加税，本季度开票销售额2128334.39（其中免税销售额1895796.35，税率是百分之一的销售额是232538.04）税额是2325.39，麻烦看一下这个主表填的对不对，公司是小微企业，内蒙古的，免税销售额是填在12行里面吗还是填在10行小微企业免税销售额里，第18行，本期应纳税额减征额是怎么算的
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十二行里面填写
应纳税减征额
232538.04×2%
2024 07/16 12:49
84784999 
2024 07/16 12:54
十二行是其他免税销售额为什么填232538.04*2%
84784999
2024 07/16 12:54
现在有这样的情况
84784999
2024 07/16 12:55
这是哪的问题呢
郭老师 
2024 07/16 12:57
主表应纳税减征额和减免明细表、本期发生额、实际抵扣金额这三个是一样的，金额一模一样。
84784999
2024 07/16 12:58
第四大项免税销售额要不要填，10到12要不要填
郭老师
2024 07/16 13:00
你好，12行里面填写呀，你不是问免税销售额填写在12行里面还是第10行？在12行里面填写，不要再填写10行了，填写10行的话，它会提示你，你的销售额已经超过了30万，不能免税的。
84784999
2024 07/16 13:02
本期应纳税额减征额和减免明细表本期发生额，实际抵扣金额都是232534.04*2%=4650.76现在要交的增值税变成了59199.27了
郭老师
2024 07/16 13:03
截图你的主表完整的，我看一下的。
84784999
2024 07/16 13:06
在12行里填的是，百分之一税率的销售额232538.04*2%=4650.76是吗
郭老师
2024 07/16 13:07
能不能截全图1~8行，我需要看。
84784999
2024 07/16 13:07
现在是这样的
郭老师
2024 07/16 13:12
你好，你这里申报的错了，免税的销售额1895796.35在12行
不要在第1~8行里面填写。
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