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上个月工资少报了一部分，又做了暂估成本，现在红冲暂估，这样做分录对不对？
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您好，这个是没错的，是这样做的没错
07/16 14:25
84785021 
07/16 14:27
金额是填没有入账的金额吗，还是填所有工资总数
84785021
07/16 14:30
如果上个月工资填了285600，还有135900没有填入，红冲的金额是填135900还是填总数421500
小锁老师 
07/16 14:34
对的，这样的话，金额是填所有工资总数，红冲的金额是填135900
84785021
07/16 14:39
第一个分录，红冲的暂估借主营业务成本红字135900 贷暂估135900
那第二个分录是填借主营业务成本421500，贷421500
是这样做分录吗？
小锁老师
07/16 14:51
对的，这分录是没错的，您好
84785021
07/17 13:16
可是上个月已经做账了285600，为什么不填差额135900，要填421500呢？会不会入账入多了
小锁老师
07/17 13:17
你这个没有填入的原因，这个是因为啥
84785021
07/17 13:18
少报了工资，主要是因为不想交所得税，暂估一部分成本，最后用人工工资来冲
小锁老师
07/17 13:19
如果是这样的，就按照你做账的这个金额，2856 这个红冲
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