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老师您好，只要开了专票，是不是一定要交税的。
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您好，你说的是小规模公司吧
2024 07/16 15:08
84784975 
2024 07/16 15:08
对的，老师
刘艳红老师 
2024 07/16 15:09
是的，只要开了专票，就一定要交增值税
84784975
2024 07/16 15:11
好的，老师登财务报表，资产负债表借贷不一样，可是科目余额表是一样的，是什么原因
84784975
2024 07/16 15:12
只是把把没有超过30万的普票转换登在利润表的营业外收入了
刘艳红老师
2024 07/16 15:13
是的， 是的， 就是这样的
84784975
2024 07/16 15:16
可是资产负债表就不相等了，申报了可以更正吗？
刘艳红老师
2024 07/16 15:17
为什么会不相等了？你用财务软件完账，结转就可以了
84784975
2024 07/16 15:18
我是用手工张做的，不知道为什么不想等了
刘艳红老师
2024 07/16 15:18
这个营业外收入影响的是损益，又不影响资产负债表
84784975
2024 07/16 15:32
我是从应交税费结转出来的，所以应交税费就少了一部分
刘艳红老师
2024 07/16 15:34
应交税费就转到营业外收入了呀
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