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问题已解决
老师，请问原来已经认证抵扣的进项税额，现在剩下很多库存，要转出来，怎么做分录？
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您好， 是今年的还是去年的了？
07/16 15:33
84784961 
07/16 15:37
之前一直累计过来到今年6月份的
刘艳红老师 
07/16 15:38
转到成本里面就可以了
借：成本
贷：应交税费-进项转出
84784961
07/16 15:40
然后，这个应交税费-进项转出，又怎么结转平？
刘艳红老师
07/16 15:43
借:应交税金-进项税额转出贷:应交税金-未交增值税#
84784961
07/16 16:50
好的，那申报表里面转出的税额怎么填写？
刘艳红老师
07/16 16:54
附表二里面有个进项转出
84784961
07/17 10:34
库存商品呢老师，库存 商品减少了喔？
刘艳红老师
07/17 10:36
库存商品你做盘亏处理
84784961
07/17 10:37
怎么做呀？
刘艳红老师
07/17 10:38
库存商品盘亏会计分录如下：
发现盘亏，原因待查
借：待处理财产损溢-待处理流动资产损溢
贷：库存商品
查明原因，报经批准处理
属于收发计量差错造成存货短缺
借：管理费用
贷：待处理财产损溢-待处理流动资产损溢
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