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老师，收到票应该怎么做什么分录，没收到票又做什么分录呢？我之前全部都是付款时 借：应付账款 贷：银行存款 收到票做借：费用/原材料 贷：应付账款
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您好，就是按照您这么做账就成
07/16 15:37
84784965 
07/16 15:40
那我怎么查哪些我没收到票呢？
东老师 
07/16 15:41
就是应付账款借方就是没有拿到发票的
84784965
07/16 16:06
同一个客户应付借贷方的差额在借方就是没拿到的发票吗？
东老师
07/16 16:07
对的，借方差额就是钱付出了，还没拿到发票的部分。
84784965
07/16 16:18
那有没有什么更明显的记账方式呢？就是从哪个账户过一遍那种，我以前看别人说过
东老师
07/16 16:19
你这么做账的话就是这么查询的，没有其他的方式。
84784965
07/16 16:38
那比如说我们可以换一种做账方式嘛，比如我收到支付了材料款，原材到货了但是没收到票，我可以怎么做账呢
东老师
07/16 16:39
你支付货款，借预付账款 贷银行存款
货到暂估入账，借库存商品 贷应付账款暂估
发票到冲销暂估，借库存商品负数 贷应付账款暂估负数
载按照发票做，借库存商品 贷预付账款
84784965
07/16 16:49
是的是的老师，我就是之前听说过这个，这个和我最开始问题上哪个方式，一般哪个好用些，或者是大家一般用那种方式呢？
东老师
07/16 16:50
一般就是我说的这么做账 这么做账更清楚
84784965
07/16 17:54
你支付货款，借预付账款 贷银行存款
货到暂估入账，借库存商品 贷应付账款暂估
发票到冲销暂估，借库存商品负数 贷应付账款暂估负数
载按照发票做，借库存商品 贷预付账款
84784965
07/16 17:55
这么做哇？
东老师
07/16 18:00
对，没错的，就是这么做
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