00:10:00
问题已解决
上月做的收入，这个月对账金额不一致，需要冲减，分录怎么写
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好，上个月的收入做多了，是吧
07/16 16:08
84784982 
07/16 16:08
是的，做多了，需要冲减一部分收入
刘艳红老师 
07/16 16:10
借：应收账款-
贷：主营业务收入-
应交税费-
84784982
07/16 16:12
已经结账了，这样算是冲减了这个月的收入是吗，如果这个月没有收入，做上了，收入就是负的对吗
刘艳红老师
07/16 16:13
现在调账就可以了，上个月不用管了
84784982
07/16 16:30
好的，这个月就做一个负的分录冲减收入就可以是吗，不用管它是不是负的收入
刘艳红老师
07/16 16:32
是的，是的， 就是这样的
阅读 99
描述你的问题，直接向老师提问
2054
意见反馈
