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提取法定盈余公积和分配股利必须用的未分配利润明细科目必须有余额么？
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你好！是的，要有利润才能提取
07/16 16:34
84784984 
07/16 16:41
这个账只给个总账利润分配有余额，我都录入到利润分配未分配利润里了，但是现在要提取盈余公积和分配股利，我用这俩明细科目是要明细科目也要有余额么？
宋生老师 
07/16 16:44
你好！只要未分配利润有余额就行
84784984
07/16 16:50
在财务软件我用利润分配～提取法定盈余公积和利润分配～应付股利这两个科目，做出来的账报表不平，我的余额都在利润分配～未分配利润里
84784984
07/16 16:52
我是不是做借利润分配～未分配利润 贷 利润分配～提取法定盈余公积
宋生老师
07/16 16:52
你好！你分录怎么做的
84784984
07/16 16:52
都从未分配利润里过一遍就都平了
84784984
07/16 16:53
分录应该没问题
宋生老师
07/16 16:53
你哈！
计提盈余公积的会计分录一般如下：
1.提取法定盈余公积时：
● 借：利润分配—提取法定盈余公积
● 贷：盈余公积—法定盈余公积
1.结转时：
● 借：利润分配—未分配利润
● 贷：利润分配—提取法定盈余公积
84784984
07/16 16:54
借～利润分配～提取法定盈余公积
贷～盈余公积
84784984
07/16 16:55
借利润分配～应付股利
贷应付股利
84784984
07/16 16:56
哦，我猜这两个是要在利润分配结转一下，因为他俩没有数，是这个意思吧
宋生老师
07/16 16:56
你好！借利润分配～未分配利润
贷应付股利
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