老师您好，这个题目能帮我解答下吗，计算过程能帮我列出来吗_中级职称

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老师您好，这个题目能帮我解答下吗，计算过程能帮我列出来吗

84784956| 提问时间：2024 07/16 18:33

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廖君老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师

您好，是不是选1035呀，我的列式为 (4000-500-1500)*33%+1500*25%

2024 07/16 18:35

84784956

2024 07/16 18:38

答案是选c，就是我不太理解后面这个1500元为什么要×25%呢

廖君老师

2024 07/16 18:40

哦哦，因为递延所得税因为递延所得税是未来抵扣、未来交税的暂时性差异~所以要看未来抵扣的时候税率是多少来调整

84784956

2024 07/16 18:42

不懂，太理论化了

廖君老师

2024 07/16 18:49

您好，上面文字不多呀，递延所得税是未来抵扣，看未来的税率

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