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卖方多开了增值税专票,怎么办呢?直接抵扣吗?

84785027| 提问时间:07/16 23:15
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廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,不红冲的话当然直接抵扣嘛,
07/16 23:16
84785027
07/16 23:17
要给卖方转开票的金额吗?意思是多转钱给卖方吗?
廖君老师
07/17 03:53
您好,才不给呢,比如113他们多开13 借:原材料等 100-13  进项税  13   贷:银行 100
84785027
07/17 08:18
意思是多开的不管嘛,我们该给他多少钱就给他多少钱
廖君老师
07/17 08:20
您好,是的,发票可以多,不能少
84785027
07/17 09:04
那我们给别人开专票,别人多转钱到我们公账上,比如转了10万到我们公账,我只想开个5万出去,可以吗?
廖君老师
07/17 09:05
您好,可以,我们确认未开票收入5万,这样账才会平
84785027
07/17 10:30
未开票收入5万,那不是我们还是要交13%的增值税
廖君老师
07/17 10:32
您 好,未开票收入也是要确认增值税的
84785027
07/17 10:34
就是啊,我就是不想开这多的5万票呀,怎么办呢?说白了,就是对方从我们公账过账
廖君老师
07/17 10:49
哦哦,这个钱是不是还要付出去呀,那我们挂往来账就好了嘛,收到再付出去,往来就平了
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