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老师 我们小企业会计准则，2024年5月汇算清缴，要补税50万，分录这么做呀？
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借：所得税费用 贷：应交税费-企业所得税
07/17 11:06
84784986 
07/17 11:07
直接做到24年5月的账里面吗这个分录，借：所得税费用 贷：应交税费-企业所得税，借：应交税费-企业所得税，贷：银行存款？
文文老师 
07/17 11:17
是的，你的理解是对的。
84784986
07/17 11:18
那如果是企业会计准则呢？
文文老师
07/17 11:24
借：未分配利润 贷：应交税费-企业所得税 借：应交税费-企业所得税 贷：银行存款
84784986
07/17 11:52
那做了这笔分录，需要调表还是调账吗？
文文老师
07/17 11:53
做了这笔分录，需要调表。调整未分配利润与应交税费的期初
84784986
07/17 12:01
调24年资产负债表的期初？但是报表是软件生成的呀，这么手动改呢
文文老师
07/17 12:03
是的，手动改，调24年资产负债表的期初
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