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补入去年的专票，但是进项税额已经抵扣，现在补入，要怎样调那个进项税？
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您好，这个的话，当时借方是计入库存商品还是费用了啊？
07/17 13:24
84785002 
07/17 13:24
计入费用
小锁老师 
07/17 13:25
那你就是 借 管理费用 贷 应交税费 应交增值税 进项税额转出
84785002
07/17 13:26
那这个进项税额转出，如何结转？
小锁老师
07/17 13:27
这个的话，再转到应交税费 未交增值税，这样就完毕了
84785002
07/17 13:28
那未交不是要缴税吗？
小锁老师
07/17 13:28
肯定了，这个是你不允许抵扣，做转出了
84785002
07/17 13:29
是已经抵扣了，现在才入账
小锁老师
07/17 13:30
啥意思，是你之前价税合计入账还是啥？
84785002
07/17 13:31
没有入账，但是票已经勾选了
小锁老师
07/17 13:32
完整的情况是啥啊？之前的票，已经做账，没抵扣还是啥？说全一点吧，您好
84785002
07/17 13:36
去年的钱，账还没入，票已经抵了，现在才入账
84785002
07/17 13:36
去年的票，账还没入，票已经抵了，现在才入账
小锁老师
07/17 13:38
那你就是 现在 借 管理费用 应交税费 应交增值税 贷 应付账款，这样
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