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问题已解决
老师，上市公司做半年报附注里未确认递延所得税资产的可抵扣亏损数怎么取数？24年半年的亏损数填到将于2029年到期是对的吗？
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你好！是的，可以往后面5年了
07/17 14:00
84785022 
07/17 14:02
那前边几年的数据怎么取？直接用23年年报的数粘贴过来吗？
宋生老师 
07/17 14:02
你好！前面5年可以弥补的金额
84785022
07/17 14:04
这个数怎么取的
宋生老师
07/17 14:04
你好！从23年开始往前面看5年。看亏损金额累计
84785022
07/17 14:07
那我取23年年报披露的数据也就是将于24-28年到期的金额粘贴过来对吗，还是需要把24年的数调到25年去然后以此类推
宋生老师
07/17 14:07
你好！是的，金额就是这样看
84785022
07/17 14:28
是怎么看呀老师，我说了两种不同的结果
84785022
07/17 14:28
直接复制，还是需要再调整？
宋生老师
07/17 14:29
你好！取23年年报披露的数据也就是将于24-28年到期的金额粘贴过来
84785022
07/17 14:37
不用往后调整对吧？然后今年的亏损额再填到29年，但是这样就有6年的数据了（24-29）
宋生老师
07/17 14:37
你好！不是，你到29年，就得减掉前面一年的。滚动5年
84785022
07/17 14:43
就是把24年的数据剪掉吗？可这还是半年报呢，24年到期的数据就要为0了嘛
宋生老师
07/17 14:44
你好！暂时不用。半年报先不用调
84785022
07/17 14:48
我晕了老师，也就是说直接复制23披露的数据然后这半年亏损的数不体现对吗
宋生老师
07/17 14:51
你好！半年度的时候，直接找前面几年的亏损金额加起来就行
84785022
07/17 15:40
不懂老师，2029年的数是不是为0也就是这半年的数填0然后只体现23-28年五年的数据，因为我是要填这个表的，只是不明确两个问题：1.2029年是否要填数？ 2、23-28年的数据选用23年年报的披露数据直接用？
宋生老师
07/17 15:41
你好！你说下，你是问哪一行
84785022
07/17 15:43
我都问，我不知道怎么填，刚刚说错了，是只填24～28五年的数据吗然后29年不填（选用23年年报披露数据）
宋生老师
07/17 15:44
你好！比如23年，你就看22+21+20+19+18这几年的金额就行了
然后后面的年度，就往后推
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