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问题已解决
老师，公司需要注销，往来账，其他应付款和其他应收款，必须需要调整完吗？那些调整了的分录需要有啥附件资料啊
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对的，是的，
这个其他应收款里面有没有单位职工或者老板的？
07/17 16:11
郭老师 
07/17 16:11
调整业务，你得看一下怎么调整了。如果是收钱付钱的话，银行回单就能解决。
84785010 
07/17 16:13
有啊，也有其他外部的人员，还有公司的其他关联公司的一些往来收付款
84785010
07/17 16:14
关键银行账上没钱了，在账面上挂的其他应收款和其他应付款比较大
郭老师
07/17 16:15
其他应收款的需要，老板还钱回来。如果不还钱的话，按照分红来交个税。
郭老师
07/17 16:15
然后，其他应付款不需要支付的，你们自己写一个不需要支付的说明。转营业外收入，这个需要交所得税。
郭老师
07/17 16:15
其他关联公司这些也收不回来吗？收不回来的转营业外支出。
84785010
07/17 16:17
那其他应收款和其他应付款可以对冲吗，如果不是一个人。假如说其他应收款A公司10万，其他应付款B和C和D,能相互对冲吗
郭老师
07/17 16:17
不可以的，二级科目不是一个人的，不能。
84785010
07/17 16:18
是付给其他公司的其他应付款
郭老师
07/17 16:19
其他应付款，如果是在贷方有余额的，这个是你们欠了人家的，没有支付。
84785010
07/17 16:20
是呀，那这个怎么处理呢，银行在不用了
郭老师
07/17 16:22
写了
其他应付款不需要支付的，你们自己写一个不需要支付的说明。转营业外收入，这个需要交所得税。已读
2024-07-17 16:15
84785010
07/17 16:23
其他应收款个人呢，就是之前为公司买了固定资产，没见到发票，就挂账了，而且金额也比较大50万呢。其他应付款是公司欠老板和其他股东的。那意思 是需要调账调到账面上其他应收款和其他应付款都为零吗
郭老师
07/17 16:25
当时买了固定资产支付出去的证明有吗？如果有的话，你可以补呀。借固定资产贷其他应收款，之前的折旧也补上。但是这个折旧抵扣不了所得税。
郭老师
07/17 16:25
老板的和股东的都要调整
把你单位的这个所有的科目的期末余额都调整成0。
84785010
07/17 16:29
老师，购买固定资产，那没有证明了，只有当时付给人家的记录，当时没开发票，就只挂账了
郭老师
07/17 16:29
当时付给人家的时候，你这个固定资产需要运输吧，那有运输的证明吗？有合同吗？
84785010
07/17 16:35
我不知道啊，当时不是我经手的，后来账是转到我手里的。那如果有合同的话，就可以直接入账固定资产了？有合同，还需要缴纳印花税的是吧
郭老师
07/17 16:37
是的是的，严格来说需要的买卖合同印花税。
郭老师
07/17 16:38
他不是转给个人的钱，这个有记录。你问一下个人，当时这个钱是他自己使用了，还是用在企业上？如果用在企业上，他支付出去的证明，你跟他说，你给我截图发过来。
84785010
07/17 16:43
就是意思代为企业购买的 固定资产，没有发票，在公司的账上，从银行流水上看到，挂了50万，那些如果都没有发票，又没有合同的挂账，那怎么消掉呢
郭老师
07/17 16:44
你问一下个人，他当时转出去的时候有没有转账的证明？
郭老师
07/17 16:44
转账的证明也可以做呀，没有发票用这些做也可以。
84785010
07/17 16:51
如果有意思也可以如固定资产吗，不知道还有没有联系了，现在又换办公地址了，如果没有的话呢，那就只能记营业外支出了吗
郭老师
07/17 16:59
是的是的，是这么做的。
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