00:10:00
问题已解决
老师，请问，我2023年的时候开了一张技术服务的发票出去，多开了0.98，然后对方现在要我开一张负数的0.98发票给他，这样操作可以吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好！这个其实完全没必要。
直接计入营业外收支就行
07/17 17:13
84785011 
07/17 17:13
那对方为啥要求我们这样开呢？
84785011
07/17 17:14
如果要开的话，可以开吗？
84785011
07/17 17:15
就是对方付款是少了那个0.98的款付过来的，发票是上面的金额是多了0.98的
宋生老师 
07/17 17:22
你好！是的。要开可以开，但是没必要而已
84785011
07/17 17:23
那如果我开了的话，我这边账要调吗？
宋生老师
07/17 17:25
你好！你可以直接做到本月算了，会计上有重要性原则，这个1块钱都不到，不重要
84785011
07/17 17:26
那也是要开专票给对方吗？
84785011
07/17 17:26
要怎么样做账呢？有分录吗？
宋生老师
07/17 17:28
你好！是的，分录是一样的，只是金额写负数就行
84785011
07/17 17:31
会计分录就是跟我开票收入是一样的，是吧，借应收账款，-0.98贷：主营业务收入-0.98，应交税金，销项税负数
宋生老师
07/17 17:36
你好！是的，就是这样了
84785011
07/17 17:38
那这样的话，是不是会有税款退回来呢？
宋生老师
07/17 17:42
你好！不一定退，但是可以抵减
84785011
07/17 17:44
那对方已经抵扣了，我也可以直接开红字发票吗
宋生老师
07/17 17:45
你好！可以的，可以开红字信息表，然后开红字
阅读 107
描述你的问题，直接向老师提问
513
意见反馈
