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问题已解决
老师，请问，我2023年的时候开了一张技术服务的专票出去，发票上面的金额是多了0.98元，对方付款是少付了0.98元的，现在对方要求我这边开一张负数的0.98的票给他，需要这样操作吗？
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这个直接计入营业外支出就可以了
就0.98还值当开发票吗
07/17 17:19
84785011 
07/17 17:20
营业外支出是对方要这样做吗？
朴老师 
07/17 17:32
同学你好
是开票方计入营业外支出的
84785011
07/17 17:33
老师，对方要求一定要开票，这个要怎么样做分录
朴老师
07/17 17:43
那你就开0.98的红字发票
84785011
07/17 17:44
对方已经抵扣了，我可以直接开红字发票给他吗
朴老师
07/17 17:46
同学你好
这个可以的
是纸质发票吗
84785011
07/17 17:54
不是，是电子发票
朴老师
07/17 17:59
这个他们申请红字发票信息表
审核通过后你们开红字发票
如果是数电发票你们直接开他们确认
84785011
07/17 18:04
是数电发票来的，就是我们直接开，他们确认就可以了，是吧
朴老师
07/17 18:06
嗯
这样是可以的哦
数电发票你直接红冲0.98
价税合计0.98哈
84785011
07/17 18:08
好的，那到时候还要做一笔红字的0.98的分录，是吧
朴老师
07/17 18:10
对的
是价税合计0.98哦
84785011
07/17 18:15
那我之前开的是专票，现在也是开专票吧
朴老师
07/17 18:19
嗯
开数电发票的专票
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