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老师，这个固定资产不填月折旧额，每个月计提不是白计提了么
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您好，这是固定资产卡片么，图太模糊根本看不清，能不能辛苦再拍一个呀
07/17 18:24
84784988 
07/17 18:25
能看清吗
廖君老师 
07/17 18:27
辛苦了，现在很清楚，图中资产折旧完了，只有残值了，所以显示的月折旧额为0
84784988
07/17 18:27
我的上一任会计从20年就开始折旧了，但是他没填月折旧额，然后每个月光计提折旧，清单里啥也没有，而且还不生成凭证，这样对吗？
廖君老师
07/17 18:28
您好，这个卡片上累计折旧+残值=原值，不能折旧了
84784988
07/17 18:28
不是4年吗，老师
84784988
07/17 18:28
那我现在还得继续折旧？
廖君老师
07/17 18:29
您好，是的，这是卡片么，那个累计折旧填错了，所以系统不提折旧了
84784988
07/17 18:29
不计提折旧，财务结账显示有固定资产未折旧
廖君老师
07/17 18:29
您好，这2个资产在账上有体现折旧额吗
84784988
07/17 18:29
就是这样
84784988
07/17 18:30
您好，这2个资产在账上有体现折旧额吗
老师，这个从哪里看，我是小白，不太懂
84784988
07/17 18:31
就是这样
廖君老师
07/17 18:33
您好，明细账里 找到累计折旧 科目，时间选24年1-6月，看账上有没有折旧
84784988
07/17 18:34
没有折旧，老师，不是折旧完了吗？我都不知道还要折旧啥
84784988
07/17 18:35
我空着计提折旧了，然后可以结账了，明细里啥都没有，我有点不懂
84784988
07/17 18:37
老师，我们这个从20年开始的时候一直到现在都显示帐帐不符
廖君老师
07/17 18:38
您好，是的，卡片显示是折旧完了，那就是录入资产时不是新的资产，就是折旧完的。
我们在固定资产模块里操作下计提折旧，再损益结转，把分录都审核，过账就可以结账了
84784988
07/17 18:40
老师，那我应该怎么办
廖君老师
07/17 18:43
您好，我们只有这2个资产么，资产真的折旧完了，这个您也不用去管他，要调整对的话要反结转到20年了
84784988
07/17 19:11
那我就不要管了，是吧老师
廖君老师
07/17 19:16
您好，是的，以前的不用管他了
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