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上个月的增值税和附加用现金缴纳的。这个月公户报销。这个月怎么做分录呢？
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你好！你是说是别人代付的？
上个月做过什么分录了？
2024 07/18 08:06
84785029 
2024 07/18 08:08
个人用现金交的
84785029
2024 07/18 08:08
就是增值税附加的分录
宋生老师 
2024 07/18 08:08
你好！你上月是不是没有做分录？
84785029
2024 07/18 08:16
已经做了的
84785029
2024 07/18 08:16
做的现金缴纳
宋生老师
2024 07/18 08:16
你好1那现在只需要，借其他应付款，贷银行存款就行了
84785029
2024 07/18 08:17
上个月 用的现金这个分录
宋生老师
2024 07/18 08:18
你好！这个是这样，如果是公司的现金交的，那就不存在报销，因为本身就是公司已经付过了。不需要报销给谁
如果一开始，就不是公司的现金交的，比如是股东A的现金交的。那么你应该借应交税费-应交增值税等，贷其他应付款-A股东，然后现在他报销，公司付给他
84785029
2024 07/18 08:22
做的 贷现金。（个人缴纳）。这个月公户报销给个人。上个月结账了。这个月怎么调呢？
宋生老师
2024 07/18 08:23
你上个月做错了。贷方不应该是现金。因为公司没有付出现金
你现在可以借现金 贷银行存款
84785029
2024 07/18 08:25
好的。那下一步呢？
宋生老师
2024 07/18 08:27
你好!没有下一步了，这样就可以了
你上个月怎么做的分录
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