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问题已解决
老师 这有笔分录您看下 结转末交增值税 借：应交税费-应交增值税-销项税额 1390.2 贷：应交税费-应交增值税-进项税额414.16 应科税费-应交增值税-转出末交增值税 940.25 应交税费-末交增值税 35.91 请问老师，这里的应交税费-转出末交增值税 与应交税费-末交增值税科目分别表示的是什么意思
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你好，你这个分录不对呀，销项减进项等于转出未交增值税，然后转出未交增值税在贷方表示你需要缴纳的，再把它结转到未交增值税里面去。转出未交增值税没有余额了。未交增值税在贷方表示你单位应该缴纳没有缴纳的。
07/18 09:53
郭老师 
07/18 09:54
借：应交税费-应交增值税-销项税额 1390.2
贷：应交税费-应交增值税-进项税额414.16
应科税费-应交增值税-转出末交增值税 1390.2-414.16
84784950 
07/18 10:02
老师，然后再可以做笔分录：借：应交税费-应交增值税-转出末交增值税1390.2-414.16 贷：庆交税费-末交增值税 1390.414.16 对么？
郭老师
07/18 10:02
是的，对的，是这么做的。
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