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调整往年23年多申报个税工资，怎么做分录，税局让做以前年度损益调整
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您好，
借：以前年度损益调整-
贷：应付职工-
07/18 10:29
84785044 
07/18 10:30
税局怎么说分录 借：以前年度损益调整- 贷：利润分配，未分配利润
刘艳红老师 
07/18 10:33
做完这笔
再做
借：以前年度损益调整
贷：利润分配-未分配
前提是要把应付职工这个冲掉
84785044
07/18 10:36
奥，这样就把工资冲掉了，往年也调整了就可以了对吧
刘艳红老师
07/18 10:39
是的， 是的，就是这样的
84785044
07/18 10:52
调完报表这样对吗
刘艳红老师
07/18 10:53
前面那笔是负数哦，你写错了
84785044
07/18 11:13
也就是 借：以前年度损益调整（负数） 贷：利润分配-未分配（负数）
借：以前年度损益调整（整数） 贷：利润分配-未分配（整数）
刘艳红老师
07/18 11:16
借：以前年度损益调整（负数） 贷：应付职工（负数）
借：以前年度损益调整（整数） 贷：利润分配-未分配（整数）
84785044
07/18 11:23
老师看看做对了吗
刘艳红老师
07/18 11:34
对了，现在分录是对了，你的未分配应该是减少了
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