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问题已解决
老师好，收到企业所得税税前扣除凭证（发票）风险提示反馈（按户管），里面有两张发票，一张是采购红字发票，之前供应商开错了红沖重开了，我们没有入账的，另一张是费用红字发票也没有入账报销，想问一下应该怎么反馈
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你好，由于…原因红冲，可能要合同事先准备
07/18 11:08
84784985 
07/18 11:12
这个选什么
波德老师 
07/18 11:15
正常业务就是没问题，可扣除待扣除
84784985
07/18 11:15
这张是红字票还能可扣除吗
波德老师
07/18 11:20
红字发票就不可以扣除了，对应的正数发票可以扣除
84784985
07/18 11:35
好的，谢谢老师
波德老师
07/18 11:58
不客气，祝你工作顺利
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