00:10:00
问题已解决
劳务派遣公司，成本与发票差异大？该怎么给税务局解释？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，你们主要是工资工资申报的个税吗？
2024 07/18 11:15
84785036 
2024 07/18 11:17
是的。我们的营业成本 与发票+工资金额不一致。相当于一部分成本没有票，差异二百多万。怎么给税务局解释好一点
郭老师 
2024 07/18 11:18
你好，这一部分工资你是没有申报个税，账上做了没有？报个税还是怎么了？
84785036
2024 07/18 11:21
账上做了，没有报个税
84785036
2024 07/18 11:22
账上做了，个税也报了，是企业所得税年报报的少
郭老师
2024 07/18 11:23
你好，那你实话实说，所得税那边申报的少。
84785036
2024 07/18 11:24
意思是需要补交企业所得税
郭老师
2024 07/18 11:26
你好，那不对，你所得税的成本费用少申报了，然后你账上的多申报的个税也是正确的，应该是退税才对呀。
郭老师
2024 07/18 11:26
你说一下你账上的成本费用是多少？然后工资多少的
发票多少
84785036
2024 07/18 11:35
我们成本3748万。发票32万。工资45万。发票+工资与结转的成本 差异3000万
郭老师
2024 07/18 11:36
这么多
你申报的时候填写的是3748
是这意思吧
这个来缴纳的税款，如果是的话，你工资实际是多少？还能补上工资吧？
84785036
2024 07/18 11:39
实际工资发了2748万。个税系统申报了2748.我们实际发多少，个税系统申报多少。是企业所得税年报，工资填的45万
郭老师
2024 07/18 11:43
那你修改职工薪酬明细表的工资就是。
84785036
2024 07/18 11:45
怎么给税务局解释呢？修改这个影响什么？
郭老师
2024 07/18 11:46
就说你申报的时候少填写了工资
郭老师
2024 07/18 11:46
只要不查你的工资没有问题，你的工资是正确的吧？
84785036
2024 07/18 11:49
如果少写了工资，会有什么影响吗？会不会判刑
84785036
2024 07/18 11:50
其他的差异，怎么解释 更合理一些？
郭老师
2024 07/18 11:51
判刑这个不清楚，没有到那么严重的地步。
郭老师
2024 07/18 11:51
其他的什么差异你能说一下吗？你账上做的和你申报的必须是一样的。你的折旧表和你账上的折旧需要是一样。
应该填写哪个表格就得填写哪一个表格，
84785036
2024 07/18 11:51
那会有什么影响呢？
郭老师
2024 07/18 11:52
你是实际的业务补上就可以了，没有其他的影响没有
84785036
2024 07/18 11:53
会补缴税款吗？
郭老师
2024 07/18 12:02
你能解释一下为什么会问出这一句话来吗？你的之前的工资少填写了，你现在补上和你个税申报的一致没有问题了，怎么会有需要补税？
郭老师
2024 07/18 12:02
你们做的这个账有问题，你需要补税还是怎么啦？如果你是光单纯的少填写了工资，你现在补上不就行了。你补申报表补修改不涉及到税款。
阅读 141
描述你的问题，直接向老师提问
113
意见反馈
