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老师，23年汇算清缴，需要退所得税5.37，专管员说别退了，让我做平，这个怎么调成不退税呢？
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你好，纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。
2024 07/18 11:38
84785023 
2024 07/18 11:39
老师，是这样写个5.35吗？
84785023
2024 07/18 11:41
老师，我再其他拦次写了5.35，然后到主表上，这个金额是-5.09了，这个对吗？还要退5.09？
郭老师 
2024 07/18 11:42
你好，5.09÷25%加弥补亏损明细表最后一行，最后一列的金额。
郭老师
2024 07/18 11:42
你税率是5%的话，把25%改成5%。
84785023
2024 07/18 11:44
我没懂老师。我是需要在其他行次填写5.35，然后再弥补亏损明细表最后一行的最后一列，填写一个5.09➗5%
吗？
郭老师
2024 07/18 11:46
你好，是5.09÷5%加弥补亏损明细表，最后一列纳税调整明细表，填写这个金额，看懂了吗。
郭老师
2024 07/18 11:46
如果你只调增5.09÷5%的话，你有弥补亏损，他还照样弥补亏损，他照样还退税不是吗。
84785023
2024 07/18 11:46
这个表的最后一行，最后一列，不能填写数据，填不上去
84785023
2024 07/18 11:47
哦，我试一下，老师
郭老师
2024 07/18 11:47
对的，可以先试一下的。
84785023
2024 07/18 11:48
我还是没懂。我只需要填写一个纳税调整明细表对吗？然后在这个表里面，我需要在第几拦次填写哪个数据？
郭老师
2024 07/18 11:50
你好
是的
30行填写账载金额。
84785023
2024 07/18 11:52
账载金额是什么意思？老师能直接说填写多少吗？
郭老师
2024 07/18 12:01
账载金额是你账上做的税收金额，如果没有的就是需要纳税调增的，这个明白吧，这个还有哪里不明白。
郭老师
2024 07/18 12:01
是5.09÷5%加弥补亏损明细表最后一行最后一列
本金额填写这一个，我不知道你弥补亏损明细表是多少，所以我没法给你填写。
84785023
2024 07/18 12:17
老师说的账载金额是指哪个科目？
84785023
2024 07/18 12:26
老师我理解了，我调平了，谢谢老师，麻烦老师了
郭老师
2024 07/18 12:26
你好，纳税调整明细表里面第一列账载金额，这个不是科目。
郭老师
2024 07/18 12:26
你登录你进去这个表格看一下可以吗？这个不是科目
他也不是单独的指哪一个科目。
84785023
2024 07/18 12:30
我理解的是管理费用的账载金额。反正调平了。我再回去琢磨一下老师的话
郭老师
2024 07/18 12:35
主营业务成本，管理费用，销售费用，财务费用营业外支出都可以在这个里面调整
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