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老师这个缴纳公积金的分录我没有看懂 为什么其他应收款要在贷方 帮分公司员工缴纳公积金不应该借：其他应收款 等收到款了在贷方么
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您好
可能是前面做了 其他应收款-分公司 借方 所以现在缴纳的时候就在贷方
2024 07/18 11:48
84784962 
2024 07/18 11:50
上个月也没有写计提分录呢 还是这个计提可以省略呢
bamboo老师 
2024 07/18 11:52
应该先计提 然后再缴纳的
您上面的是计提分录 下面的缴纳分录
84784962
2024 07/18 11:53
整个下来没有看到记录了其他应收款
bamboo老师
2024 07/18 11:53
那本月是不是帮分公司的人缴纳了公积金？
84784962
2024 07/18 12:46
老师，是的，是给分公司的人缴纳了公积金
bamboo老师
2024 07/18 12:49
那是计入其他应收款科目 没错的哈
84784962
2024 07/18 12:55
不用计提是吧 我就是看它突然出来一个其他应收
bamboo老师
2024 07/18 12:55
是的 应该收回的 代付的 不需要计提
84784962
2024 07/18 13:02
帮分公司付公积金不应该借方其他应收款么
bamboo老师
2024 07/18 13:07
您看下单位前面有没有其他应收款-分公司这个科目发生过往来
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