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你好，我想问一下支付给个人的劳务费，但是不是本公司员工，有发票的话怎么做账呢
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您好， 计入管理费用-劳务费
07/18 13:57
84784991 
07/18 14:00
有发票和没发票是一样的做法吗
84784991
07/18 14:01
没发票的话怎么做呢
刘艳红老师 
07/18 14:03
是的，没发票也是先入账，汇算清缴调增
84784991
07/18 14:14
交厂房租金，没有发票呢
刘艳红老师
07/18 14:15
一样的，先正常做账，汇算清缴调增
84784991
07/19 10:32
你好，收到劳务派遣代发工资普票怎么做账呢，服务费专票呢
刘艳红老师
07/19 10:33
是劳务公司给你们开的劳务发票，是吧
84784991
07/19 10:39
对的，名称就是代发工资和服务费
刘艳红老师
07/19 10:40
这个计入管理费用-劳务费，或你们计入成本里面
84784991
07/19 10:43
那就是借管理劳务贷银存吗
刘艳红老师
07/19 10:46
是的， 是的，就是这样的
84784991
07/19 10:47
那需要计提吗，计提怎么做账呢
刘艳红老师
07/19 10:48
不用，收到发票直接做账
84784991
07/19 10:53
那如果是服务费专票呢
刘艳红老师
07/19 10:55
也不用计提，收到发票直接做账
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