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老师想请问一下年末进项税额销项税额如何做转出，还是需要每月底做转出，如果本月进项大于销项月末借：未交增值税贷：转出未交增值税，本月进项小于销项借：转出未交增值税贷：未交增值税，次月缴税借：未交增值税贷：银行？转出多交增值税是用已交税金科目吗？
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不用已交税金的，你上面的就是正确的，这个已交税金是当月缴纳当月的。
07/18 16:05
84785017 
07/18 16:11
当月交当月 是指的建筑行业吗？
郭老师 
07/18 16:11
你好，也不是建筑行业当月缴纳当月的，不是在异地交的。
郭老师
07/18 16:11
给你当地税务局的，如果是异地预缴的，是应交税费，预交增值税。
84785017
07/18 16:30
什么情况当月交当月呢？
84785017
07/18 16:33
月末转出未交增值税 销项大于进项 借：转出未交增值税贷：未交增值税，月末还有其他要结转的吗？
郭老师
07/18 16:33
如果你申请发票额度，你税务局很有可能要求你当月缴纳当月的税款，这种情况下很少的。
郭老师
07/18 16:33
进项销项也可以结转呀，分别结转到转出未交增值税。
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