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那个申报表也要修改吗郭老师

84785040| 提问时间:07/18 16:24
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你做利润分配,未分配利润需要修改以前的增值税申报表。如果你做主营业务收入的话,就不需要。
07/18 16:34
84785040
07/18 16:36
我是做利润分配未分配利润的,把增值税无票收入那一行在写一个负数对吗
郭老师
07/18 16:36
你好,不是的,你小规模,你还有无票收入一行。
郭老师
07/18 16:37
做利润分配,未分配利润你得去修改你之前的增值税申报表。不要填写无票收入,把无票收入给删除。
84785040
07/18 16:38
因为主营业务收入最终结转到利润分配未分配里面的又是去年的,
84785040
07/18 16:39
没懂,啥意思
84785040
07/18 16:39
那我现在增值税申报表怎么填写
郭老师
07/18 16:39
那不一样的,因为你做利润分配,未分配利润这个需要修改。汇算清缴的,你的增值税销售额和所得税的销售额得是一样的,所以必须去修改。你要么就做今年的收入,借主营业务收入应交税费,贷应收账款借应收账款贷主营业务收入应交税费,就这两个选择,你自己决定就可以了。
84785040
07/18 16:43
懵了老师
84785040
07/18 16:44
你的意思是冲减去年的收入我做借应收账款贷主营业务收入应交税费应交增值税(金额都是负数)这样不用修改申报表是吗
郭老师
07/18 16:44
是的对的是的对的是的对的。不用修改去年的申报表。
郭老师
07/18 16:45
在今年一正数一负数,正好是00申报就行,如果没有其他的销售额。
84785040
07/18 16:45
好的谢谢
郭老师
07/18 16:47
不用客气,工作愉快。
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