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之前是，借，主营业成本 贷：应付暂估

跨年红冲借应付账款贷利润分配，未分配利润。

由于 我是刚接手这家公司的，我做凭证是做在2024年，借：应付暂估，贷：应付**公司，今天 税务来说，不能做在2024年，叫我重新做在2023年，还说要对应人家送货单，他的意思我明细，意思做在2023年当时应该用销售单来做，不能暂估，然后2024年补票回来，就可以直接 把发票放在2023年凭证里，但我觉得我们的做法也没错啊，2023年先是暂估，2024年5月31日之前回发票，我冲之前的暂估啊

跨年红冲借应付账款贷利润分配，未分配利润。 这怎么能冲应付账款呢，因为暂估时是：借：成本 贷；应付暂估 红冲应该是 借：应付暂估 贷：应付某某公司货款 啊

把发票放在去年的凭证后面就行。你能反结账修改吧？反结账修改，把后面的暂估去掉，写上对方企业的名字。

所以我又得要重新反结账去2023年12月份，不暂估了，送货单都要写上2023年的，然后再把2024年的发票放在凭证后面

你好对是这么做的