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您好！老师，我想问一下。例如5月我计提工资30000，六月发放发现多提了1000，那我冲之前计提的，是要反结账，做在五月份吗？还是六月份日期做冲计提分录呢
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你好
在的六月份红冲就行
07/18 21:23
84784955 
07/18 21:26
冲3万，然后在计提2.9万，再发放？
郭老师 
07/18 21:27
冲多计提的差额就可以的
借应付职工薪酬工资，
借管理费用工资-1000
84784955
07/18 21:31
一般是不反结账的是吧？感觉在六月份的话，就不体现权证发生制了？那什么情况下反结账呢
郭老师
07/18 21:35
你反结账修改的话，你先报给税务局的也得修改，你看一下你能修改了
84784955
07/18 21:44
好像也好麻烦呢。
郭老师
07/18 21:45
那你就不如在这个月调整一下的
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