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给股东退实收资本，分多天给股东转，按日期每日做一笔分录，还是合一起做一笔
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您好，这个的话是合一起做一笔的
07/18 21:42
84785000 
07/18 21:48
但是就和每笔转账日期对不上了 ，比如7月1日至7月4日分别每日给股东转20w,那就7月4日之后的任意日期做一笔80w的分录?
小锁老师 
07/18 21:49
那没事，年底对了这个就可以的哈
84785000
07/18 21:50
什么年底对了?
小锁老师
07/18 21:52
就是你转让日期虽然不再一天，但是我们月底之前把这一个月的坐上去后，只要月底金额对上这个就行
84785000
07/18 22:04
要注销，就是注销前把退给股东的金额合在一起做一笔分录就可以了
小锁老师
07/18 22:04
对了，这个理解是没错的
84785000
07/19 09:21
银行余额还有2万多，计什么科目，实际最后一笔退了10万给股东银行就没余额了
小锁老师
07/19 10:11
这个的话，建议是计入财务费用，这个的
84785000
07/19 10:16
不处理可以嘛，就是会导致银行余额和账上余额不符，不影响注销吧
小锁老师
07/19 10:16
别，最好这个银行是保持一致的
84785000
07/19 10:18
和银行一至的话，会导致实收资本为负数，我需要改下嘛
小锁老师
07/19 10:19
需要，哪怕是做到往来也可以
84785000
07/19 10:22
银行余额2万多，怎么做往来，我现在就应收和盈余公积有余额
小锁老师
07/19 10:22
借 银行存款 贷 其他应付款，这样的
84785000
07/19 10:25
其他应付款二级明细呢？摘要怎么写
小锁老师
07/19 10:25
直接写内部往来，这个二级科目，不写具体人员
84785000
07/19 10:34
选不了其他应付款，下面设置2级科目了
小锁老师
07/19 10:35
你们可以新增二级科目吗，这个
84785000
07/19 10:35
可以啊，这个用一级科目用不 了
小锁老师
07/19 10:36
如果麻烦的话，就直接调费用吧，费用一下子调走
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